P2用得上的纳税实操课 - BT教育

P2用得上的纳税实操课

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授课教师

木柚

柴米老师

柴米老师

会计实操明星讲师

课程介绍

我们几乎每天都在纳税，如何纳税成为人生中重要的一件事

税法种类繁杂，名目众多，别说是纳税人，有时连收税人都会一知半解，需得专门机构去裁定最终结果。

人人都要学的纳税实务课程简单易懂，用48个经典案例和18个热点问题，向我们普通纳税人阐释了日常生活中可能会遇到或关注的税法问题。

本课程为热销课程，柴米老师联手P3同盟会主席团打磨的精品课，每月月底涨价~
p.s.本课程为知识付费产品一经售出概不退换！

课时列表

正课20讲

第一天纳税申报是每家公司必须的，财务小白驾驭报税心里不慌

1、税务小白不会报税咋办

2、为啥要报税呢

3、都报哪些税种，各税种税率别搞错了

4、每个税种是按季、按次，按月，还是按年

5、每月啥时候报税，带你知道国家税务征期

6、本次课程设计框架

纳税申报是每家公司必须的，财务小白驾驭报税心里不慌

第二天报税系统复杂吗？点错了，报多了怎么办？

1、看看电子税务局长啥样

2、看看你们每个人的个税是怎么报的

3、看看进项发票认证系统是哪样

4、看看增值税开票系统是哪样

报税系统复杂吗？点错了，报多了怎么办？

第三天搞定第一大税种：增值税的销项计算

1、什么是增值税，你了解吗

2、增值税销项税额怎么得来的

3、增值税纳税义务时间判断

4、销项税额=发票开具的税额吗

5、增值税视同销售收入怎么账务处理及怎么填纳税申报表

6、没开发票，做了未开票收入，税务局还要罚款；未开票收入怎么填报

7、增值税汇总纳税怎么填报附表一

8、怎么能正确核对销项，帐、开票系统、及纳税申报表

搞定第一大税种：增值税的销项计算

第四天搞定第一大税种：增值税的进项计算

1、什么是进项税额

2、认证抵扣、计算抵扣怎么计算

3、三张出租车发票，如何判断哪张可以抵扣；旅客运输抵扣进项如何填报

4、千万别看农产品免税发票就兴奋！不一定能抵扣

5、代扣代缴增值税如何凭电子税务凭证抵扣

6、怎么使用发票勾选系统，无税控盘也可以做进项勾选

7、增值税申报前，没做这件事，容易出错。如何核对帐、认证系统及台账

8、进项税额科目如何设置才能快速查帐

9、接收发票手工登记才能免责

10、客户非说没收到专票，提供复印件也不接受，我该怎么办

搞定第一大税种：增值税的进项计算

第五天搞定第一大税种：增值税附表二各种进项税额转出别弄混

1、进项税额转出有哪些类型

2、进项税额转出怎么填附表2

3、为什么进项税额转出要留余地

搞定第一大税种：增值税附表二各种进项税额转出别弄混

第六天搞定第一大税种：如何计算本月应交增值税

1、如何用好增值税计算表

2、巧用增值税分析底稿及税负监测，防止差错

3、增值税会计如何处理

4、增值税附表3不会填，掌握着3个案例就够了

5、增值税加计抵减政策，你享受了吗

6、小规模纳税人应如何申报，享受小规模免税政策必须注意几点

7、小规模没有专门的未开票收入栏次，未开票收入得分情况填报

搞定第一大税种：如何计算本月应交增值税

第七天搞定第一大税种：增值税报完税就完事了吗

1、报完税别忘了对账

2、税务档案该如何保存

3、业务人员问你开票了吗，你能10秒中找到吗

4、作废、负数发票怎么保存、验旧

5、电子发票怎么保存，防止重复

6、超经营范围开票能不能开，税务总局回复了....

7、全电发票都来了，手写发票还没完全取消

8、发票开具、红字发票、抄报税流程

搞定第一大税种：增值税报完税就完事了吗

第八天搞定第二大税种：企业所得税如何季度预交

1、企业所得税计算公式其实很简单

2、季度缴纳应该怎么填报

3、营业成本到底该填啥

4、利润总额和财务报表不一致怎么解释

5、如何把控交税节奏，企业所得税季度预缴率警戒线是多少最合适

6、季度预交时，可以享受的税收优惠有哪些

7、权益法核算投资收益在预交时，如何申报

搞定第二大税种：企业所得税如何季度预交

第九天搞定第二大税种：企业所得税汇算清缴真的很难吗

1、平时做好这样的登记，汇算好简单

2、有哪些收入调整事项值得我们重点关注

3、什么是扣除调整事项

4、容易忘记的资产类调整事项

5、享受优惠怎么填，省税，老板很开心

6、哪些情况可以办理延期纳税申报

7、企业而所得税预缴时多缴、少缴税款的，应如何处理

8、你知道企业所得税年报多重要吗，事关高新、政府补助、残保金等

9、申报有误，应如何处理；未按规定申报，承担什么后来？

搞定第二大税种：企业所得税汇算清缴真的很难吗

第十天搞定第二大税种：企业所得税汇算清缴-收入调整

1、收入总额含哪些收入，如何分类汇算清缴更简单？

2、哪些是视同销售收入，影响企业所得税？

3、未按权责发生制原则确认的收入怎么处理

4、按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益

5、不征税收入，别搞错，多交税

搞定第二大税种：企业所得税汇算清缴-收入调整

第十一天搞定第二大税种：企业所得税汇算清缴-扣除类调整

1、哪些是视同销售的成本，影响企业所得税？

2、是不是所有的工资都能税前扣除呢，带你了解工资税前扣除的条件

3、企业缴纳的财产保险费，给员工买的人生意外保险、安全保险能税前扣除吗

4、工会经费扣除需要什么凭证

5、巧妙利用业务费转化，最大限度扣除业务招待费

6、会议费凭发票可以税前扣除吗

7、签订分摊协议的广宣费，如何扣除？

8、母子公司之间的管理费是否可以税前扣除，怎么巧妙转化

9、公益捐赠想要扣除，要满足很多条件

10、关联方借款扣除，需满足债资比规定

11、哪些罚款可以扣除，哪些罚款不能扣除，你知道吗

12、税收滞纳金、加收利息能扣除吗，那社保滞纳金、土地滞纳金呢？

13、年初有跨年票据，该何如合理合法税前扣除

14、收到商场发票预付卡，能扣吗

15、13种无须发票就可以抵扣的情形你知道吗

搞定第二大税种：企业所得税汇算清缴-扣除类调整

第十二天搞定第二大税种：企业所得税汇算清缴-其他

1、资产类调整：加速折旧以及购入固定资产一次性扣除该如何填报

2、教你轻松学会房地产如何填报企业所得税特定调整事项

3、企业所得税弥补亏损明细表，你头疼吗

4、研发费用及高新技术填报有哪些注意事项

5、教你轻松搞定企业所得税汇总纳税的填报

搞定第二大税种：企业所得税汇算清缴-其他

第十三天搞定第三大税种：个税每月申报技巧

1、哪些收入需要交个税

2、我们来看看个税怎么报

3、专项扣除有哪些，你有提醒人力吗；公积金扣除标准上调了，我把员工的个税报错了.

4、工资个税多预扣了，企业是否需要申请退税

5、离职补偿金如何申报

6、偶然所得的申报

7、年终奖和工资怎么分配，老板和员工皆大欢喜

8、个人取得的赔偿款是否缴纳个税，不能一概而论

9、工资表的个税比个税系统的多，怎么办？

10、工资必须通过应付职工薪酬核算吗

搞定第三大税种：个税每月申报技巧

第十四天搞定第三大税种：个税汇算清缴

1、个税汇算清缴范围，人人都应该知道

2、国家开发的个税app简单实用，如何看到自己每年薪资的增涨？

3、不汇算清缴会产生什么影响

4、海南个税15%如何操作才能享受早知道

5、纳税人拒绝扣缴税款，扣缴义务人该怎么办

6、扣缴义务人不扣缴，未按规定扣缴，承担法律责任吗

搞定第三大税种：个税汇算清缴

第十五天印花税取消按月申报，很多人想知道按次申报流程来了

1、印花税应税范围又有新政策

2、如何在税务系统申报印花税，按次申报千万要小心滞纳金

3、所有的合同都要交印花税吗，购买办公用品要不要交印花税

4、印花税台账怎么设置才能不漏交，不多交

5、印花税是否通过应交税费核算

印花税取消按月申报，很多人想知道按次申报流程来了

第十六天小税种：房产税、土地使用税容易忘记吗？

1、房产税、土地使用税应税范围要知晓

2、房产税应如何计算

3、如何在税务系统申报房产税、土地使用税

小税种：房产税、土地使用税容易忘记吗？

第十七天附加税填报：附表五的填写，需掌握一些特殊政策

1、附加税怎么计算及申报

2、只需四步，判定能否享受六税四费优惠，小微享受减免如何填报

附加税填报：附表五的填写，需掌握一些特殊政策

第十八天土地增值税申报复杂吗？

1、哪些企业缴纳土地增值税

2、土地增值如何预交最划算？

3、土地增值税清缴你知道如何操作吗？

4、土地增值税尾盘销售如何缴纳

土地增值税申报复杂吗？

第十九天小事不能忘，残保金、工会经费如何操作？

1、残保金概念、计算方法

3、残保金如何筹划，才能少交

2、2022年残保金不提前认定可能多交

4、工会经费如何计算和缴纳

小事不能忘，残保金、工会经费如何操作？

第二十天复盘学习内容、颁发结业证书

复盘学习内容、颁发结业证书

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